| DFS0003/25 |
mikulášske balíčky pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
105,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
kancelárske kreslo Kevin 1+1 farba sivá/čierna |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
236,16 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
odvoz kuchyn.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
253,50 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
ročná podpora web sídla 2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
za odvoz odpad.vôd 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
417,69 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 603,87 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
445,42 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 291,57 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
hendi tacky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
49,50 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
242,88 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
mikulášske balíčky pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
573,40 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 010,16 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
500,00 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
633,21 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
901,10 € |
21.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 842,84 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
za elektromontážnu prácu-výmena LED modulov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
141,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
predplatné UJ Szó |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
239,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
633,25 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
193,64 € |
19.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
926,04 € |
19.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
mraz.špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
19.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
preprava tovaru/búdky pre teľatá/ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zele jurta s. r. o. |
52109194 |
|
158,67 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
448,62 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 436,70 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
854,15 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
