| DFB0398/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
674,58 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
vyúčt.elek.en. 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-65,38 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
184,50 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
za telekom.služby 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,75 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
za telekom.služby 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,94 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
za odvoz odpadových vôd 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
392,73 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
285,05 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
PHM 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
125,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
384,82 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
oprava sieťok |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
160,00 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
498,77 € |
03.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
353,00 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
za užívanie prog. IS Cygnus 10-12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
615,00 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 823,45 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
345,92 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
STK+EK,oprava motorové vozidla DS-754CC BK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
360,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
čerpadlo Weberman 25/40 130 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
96,00 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
dss.jahodna domena |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
20,79 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
491,55 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
madlá do kúpeľní |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
484,30 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
262,74 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
372,81 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
