| DFB0066/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
online vzdel.prog. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
908,94 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
oprava a kontrola chladničiek |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Šebák - predaj,montáž a servis chlad.zar. |
17678226 |
|
215,00 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
PHM 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
63,60 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
658,63 € |
20.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
666,54 € |
20.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
300,81 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
878,75 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
online vzdel.prog. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
JUDr. Adriana Bögiová, notár |
36088021 |
|
49,45 € |
20.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
online seminár |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
459,93 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
online vzdel.prog.: Psychologické minimum |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
300,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
231,82 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
258,59 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
621,76 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
odvoz odp.vody 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
434,33 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
vyúčtovanie tepla 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 228,95 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
vyúčt.elek.en.1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
542,97 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
PHM 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
109,31 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
výmena barel vodyPI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
26,39 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
982,37 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
446,60 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
jogurt |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,81 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
mraz.tekvica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
16,99 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
506,00 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
