| DFO0024/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Seminár PAM 40,01 - online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
690,87 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
86,54 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
za kurz obsluhy motorových píl |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IVCSO |
36654957 |
|
104,55 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
likvidácia nebezp.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
81,43 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
310,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
668,30 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
268,04 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
online vzdel.prog: autizmus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
492,29 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
518,43 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
723,08 € |
21.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,00 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
elektrické masážne lehátko |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
1 250,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
jednorázová plachta |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
17,42 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 093,16 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
506,36 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
305,83 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
školenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
400,00 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
200,90 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
533,09 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
revízne činnosti 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
60,52 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
za elek.en.2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
440,39 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
vyúčtovanie tepla 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
772,76 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
opr.vyúčt.spotreby tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-155,35 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
