| DFB0196/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
72,03 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 201,11 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
293,99 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
PHM 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
66,22 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
135,19 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 720,10 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
254,27 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
586,09 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 018,44 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
46,20 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
realizácia LAN siete, toner |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
385,40 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
vyúčtovanie elek.en.4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-513,58 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
odvoz odp.vody 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
417,69 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
za vyúčtovanie tepla 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-994,77 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
TKR Jahodná 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
19,47 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
751,42 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
PHM 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
134,28 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
906,83 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
184,50 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
247,81 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
465,82 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
704,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
za telekom.služby 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,87 € |
01.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
za vypracovanie stavebného rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych miestností |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
615,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
za telekom.služby 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
