| DFB0252/25 |
vyúčt.elek.en.6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-143,57 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
883,55 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
mraz.tekvica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,19 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
montáž pergoly |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
184,50 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
za telekom.služby 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,21 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
za telekom.služby 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
tonery, inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
615,77 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
213,22 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
540,16 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
597,80 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
948,67 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 520,24 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
PHM 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
150,46 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
za užívania prog.Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 293,67 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
likvidácia nebezpeč.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
77,12 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
20,81 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
montáž zmäkčovača vody v priestoroch práčovne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 245,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
228,71 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
673,29 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
847,49 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
za vykonanú prácu s traktorom |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
300,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
za materiál na pergolu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
dodanie a montáž inter.žalúzií a výmena skla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
285,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
za revíziu dokument. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
150,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
