| DFO0041/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 538,49 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
668,24 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
490,41 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
medaily na fut. turnaj klientov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
110,31 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
603,92 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
984,14 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
282,90 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
115,40 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
438,36 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 549,36 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
206,40 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
72,03 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 201,11 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
293,99 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
PHM 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
66,22 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
135,19 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 720,10 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
254,27 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
586,09 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 018,44 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
46,20 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
realizácia LAN siete, toner |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
385,40 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
vyúčtovanie elek.en.4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-513,58 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
odvoz odp.vody 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
417,69 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
za vyúčtovanie tepla 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-994,77 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
TKR Jahodná 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
