| DFB0065/24 |
za telekom.služby 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
233,64 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
výmena barel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
64,20 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
záloha na elek en. 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
560,30 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
za prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
139,20 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
vyúčt.elek.en.2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
80,54 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
za odvoz odpadových vôd 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
615,72 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
296,79 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
409,19 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 001,64 € |
28.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 876,85 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
317,42 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
darčeky k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
490,39 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
24.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
čistiace prost. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 850,62 € |
23.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
TP link, kábel,príslušenstvo, inšt.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
532,20 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
331,00 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
403,36 € |
22.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
333,41 € |
20.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
267,66 € |
20.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
seminár k RZD |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
316,02 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
online školenie Ispin |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
vyúčtovanie tepla 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 145,78 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 276,25 € |
13.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
361,47 € |
13.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
369,32 € |
10.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
354,82 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
