| DFB0271/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 832,86 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
obedy za doprovod |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove |
00655546 |
|
18,30 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
228,61 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove |
00655546 |
|
91,50 € |
30.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
voda PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
52,80 € |
25.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
651,51 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
337,49 € |
23.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 839,51 € |
23.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
reklama,balík profesional |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Profesionálny register |
46938079 |
|
396,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
374,23 € |
20.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
374,73 € |
18.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
verejná správa-ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
17.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
216,00 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
464,38 € |
17.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
PHM kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
31,36 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
428,05 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
399,27 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
366,58 € |
12.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
257,82 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
vyúčt tepla jún 2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 367,10 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 132,03 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
revízne činnosti 7/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
490,69 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
334,17 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
715,00 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 778,60 € |
07.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
PHM 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
172,74 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
za odvoz odpad.vôd 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
464,28 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
