| DFB0315/24 |
servisné a revízne činnosti 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
za odvoz odpadových vôd 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
838,71 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
293,47 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
490,86 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
120,00 € |
05.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
likvidácia nebezp.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
61,20 € |
04.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
PHM 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
66,18 € |
03.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
BOZP služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
toner,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
163,50 € |
02.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
393,23 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
TKR 9/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
elek.en.9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,64 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
vyúčt.elek.en 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,52 € |
31.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
354,22 € |
31.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
odvoz kuchy.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
576,74 € |
31.08.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
3 076,50 € |
28.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
clipper nadstavec |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
127,62 € |
27.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
4 631,28 € |
27.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
656,46 € |
26.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
328,63 € |
26.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
242,79 € |
24.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
25,64 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
347,11 € |
23.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
