| DFB0358/24 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
171,20 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
290,91 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
257,64 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
elek.en. 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
119,22 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
.sk doména |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
19,08 € |
29.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
29.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 265,94 € |
26.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
279,17 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 886,88 € |
24.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
231,23 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
oprava TKR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
456,00 € |
23.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 592,42 € |
23.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
22,20 € |
23.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
340,75 € |
23.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
310,58 € |
21.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
dssjahodna hosting |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
43,06 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
250,24 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
dodanie a montáž inter. žalúzií |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
495,00 € |
18.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
za vyhľadávanie podzemných vedení |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
171,46 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
za elektromontážnu prácu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
1 400,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
352,17 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
347,71 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
111,89 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
výmena barel voda PÍ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
33,00 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
345,31 € |
11.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 198,71 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
230,46 € |
10.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
192,49 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
vyúčtovanie tep.energie 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 500,57 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
616,00 € |
06.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
