| DFB0187/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
285,65 € |
30.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
240,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
101,00 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
3 349,88 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Margita Bosáková - CK GITA |
34454675 |
|
180,00 € |
29.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 810,58 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
379,85 € |
27.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SAD Dunajská Streda |
36245488 |
|
250,00 € |
27.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
25.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
tréningový seminár 5P-tech.prevencie syndrómu vyhorenia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
23.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
442,41 € |
23.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
438,38 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
tabuľa s potlačou TTSK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
228,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
vírič Cofrimell |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
1,20 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
297,57 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
295,14 € |
20.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
PHM 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
31,98 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
údržbársky materiál.iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
266,42 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
531,67 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
243,45 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
čistiace prost. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 834,90 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
servisné a revízne činnosti 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 999,50 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
416,14 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
140,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,84 € |
11.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
396,72 € |
10.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
vyúčtovanie tepla 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 545,57 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
odvoz odp.vody 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
539,17 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
