| DFB0369/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
235,49 € |
12.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
333,34 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
87,84 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
409,49 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 222,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
43,93 € |
09.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
468,40 € |
09.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
254,60 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
vyúčt. za odber tepla 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 990,54 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
za odvoz odpadovej vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
817,07 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
oprava zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
565,20 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
627,00 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
PHM 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
128,56 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
zemné práce,montáž hydrantov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 630,80 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
85,80 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
190,80 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jadranka Sabršúlová - HANDLOVSKÁ |
41477308 |
|
300,00 € |
03.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
konferencia Autizmus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AUTIS |
42274931 |
|
210,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
za užívanie IS Cygnus 10-12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
892,60 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
TKR 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
záloha na elek.en. 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
za telekom.služby 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,83 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
za telekom.služby 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,18 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
347,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
552,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 177,78 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
odvoz kuchynského odpadu 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 186,39 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
