| DFO0035/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
438,38 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
tabuľa s potlačou TTSK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
228,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
vírič Cofrimell |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
1,20 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
297,57 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
295,14 € |
20.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
PHM 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
31,98 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
údržbársky materiál.iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
266,42 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
531,67 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
243,45 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
čistiace prost. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 834,90 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
servisné a revízne činnosti 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 999,50 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
416,14 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
140,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,84 € |
11.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
396,72 € |
10.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
vyúčtovanie tepla 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 545,57 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
odvoz odp.vody 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
539,17 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
výmena barel PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
102,00 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
298,11 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
PHM 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
191,55 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
273,66 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
885,00 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
693,00 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
služby BOZP marec-apríl /2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
tonery a inštal.práca |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
866,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
propagačné predmety |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
685,60 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
403,15 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,66 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
