| DFO0089/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
676,53 € |
02.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
za telekom.služby 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,34 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
za telekom.služby 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
TKR 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
elek.en.11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
289,08 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
322,44 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
vyúčt.elek.en.10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
357,30 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
293,47 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
3 085,28 € |
30.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
za prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
materiál na pergolu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
971,39 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
264,53 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
312,85 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
vyúčtovanie vodného a stočného -výmena merača 05-10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
622,68 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 336,29 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
306,29 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
1 560,99 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
za odstránenie havarijného stavu-výmena potrubia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 174,74 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
281,14 € |
20.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
PHM 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
53,35 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
tréningový seminár 5P a "10z10" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
369,19 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 268,42 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
428,70 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
