| DFB0119/24 |
oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
153,60 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
odvoz odp.vody 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
480,92 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
782,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
za užívanie programu cygnus 4-6 /24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
inšt.práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
696,80 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
za telekom.služby 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,04 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
za telekomunikačné služby 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,88 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
TKR 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
záloha na elek.en. 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
odvoz odp.vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
542,50 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
807,28 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
vyúčt.elek.en. 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
44,58 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
400,63 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
274,26 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
751,79 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
759,84 € |
28.03.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
27 249,58 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 653,22 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 784,33 € |
27.03.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
793,87 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 792,66 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
pracovná odev,obuv |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
273,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
256,69 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
zástavy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
82,80 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
náhrada do osviežovača |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
94,75 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
mat.na údržbu,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
347,89 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
342,12 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
