| DFB0056/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
409,19 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 001,64 € |
28.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 876,85 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
317,42 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
darčeky k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
490,39 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
24.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
čistiace prost. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 850,62 € |
23.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
TP link, kábel,príslušenstvo, inšt.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
532,20 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
331,00 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
403,36 € |
22.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
333,41 € |
20.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
267,66 € |
20.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
seminár k RZD |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
316,02 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
online školenie Ispin |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
vyúčtovanie tepla 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 145,78 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 276,25 € |
13.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
361,47 € |
13.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
369,32 € |
10.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
354,82 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
skupinová supervízia 05.02 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
07.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
88,80 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
293,82 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
PHM 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
69,37 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
280,93 € |
02.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
887,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
za telekom.služby 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,75 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
za telekom.služby 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
136,70 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
