| DFO0031/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
243,45 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
čistiace prost. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 834,90 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
servisné a revízne činnosti 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 999,50 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
416,14 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
140,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,84 € |
11.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
396,72 € |
10.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
vyúčtovanie tepla 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 545,57 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
odvoz odp.vody 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
539,17 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
výmena barel PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
102,00 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
298,11 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
PHM 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
191,55 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
273,66 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
885,00 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
693,00 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
služby BOZP marec-apríl /2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
tonery a inštal.práca |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
866,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
propagačné predmety |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
685,60 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
403,15 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,66 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
tablet samsung galaxy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
551,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
TKR 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
elek.en.5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
144,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
vyúčt.elek.en.4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-42,71 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 334,58 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 509,75 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
