| DFB0238/24 |
služby, zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 022,10 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
330,00 € |
29.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
690,63 € |
29.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
435,41 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
občerstvenie na zábavné stretnutie v CSS Jahodná dňa 26.06.2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TRIO DS s.r.o. |
47335050 |
|
168,00 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 430,59 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alexander Belovics KNICK - KNACK |
41844157 |
|
200,00 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 035,40 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
246,81 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
362,49 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
308,27 € |
22.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
za elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
130,00 € |
21.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
305,50 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
372,01 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
údržbárske potreby,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
203,14 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
104,88 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 670,40 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
394,66 € |
18.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
18.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
PHM6/24-kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
30,74 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
322,70 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
vyúčtovanie tepla 1-4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 716,35 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
55,94 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
prerábanie osvetlenia - automatické vypínanie v budove ženy a budove muži |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
3 000,00 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
670,09 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
vyúčt.za odber tepla 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 325,44 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
412,10 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Volcano |
36247570 |
|
550,00 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
revízne činnosti 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
