| DFB0417/24 |
pekár.výr |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
310,10 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
61,20 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
kanc.skriňa biela, kartotéka biela |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
419,51 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 230,93 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 536,85 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
339,70 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
polohovateľná stolička |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
139,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
bublinkový valec,chlorové tabletky,pumpička |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
1 589,90 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
415,48 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
chirurgická odsávačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
187,90 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
vyúčt.odberu tepla 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-334,25 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 569,59 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 013,60 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
273,30 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
nábytok pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VH Produkt plus, s.r.o. |
50266284 |
|
9 580,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
revízne činnosti 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
231,87 € |
10.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
darčekové karty |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
1 900,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
za montáž pergoly a bezpečnostného skla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 745,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
427,81 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,60 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
413,61 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
704,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
378,94 € |
06.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
PHM 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
177,18 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 420,56 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
tonery,servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
276,30 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
550,19 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
638,52 € |
04.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
