| DFB0469/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 846,86 € |
31.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,60 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
444,78 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
za odvoz kuch.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
865,66 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
odvoz odpadovej vody 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
391,06 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
vyúčt.elek.en 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
791,32 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
PHM 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
122,25 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
558,40 € |
30.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
694,77 € |
30.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
397,79 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
Karcher vysávač-tepovač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
688,99 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
777,50 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 003,40 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
oprava pračky whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
90,60 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
276,51 € |
20.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
342,43 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
417,14 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 572,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
ročná servisná prehliadka protipožiarných dverí |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
3 655,20 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
183,35 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
293,47 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 999,55 € |
15.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
STK+EK,výmena oleja DS-582BK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
290,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
779,68 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
752,22 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
1 151,47 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Ochranná odev |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 724,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Kniha Čarovná DS |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
316,80 € |
11.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
