| DFB0031/23 |
za telekomunikačné služby 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,41 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
za telekomunikačné služby 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,51 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
974,87 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
nastavenie aplikácií,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
211,50 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
za holenie1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
860,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
259,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
126,48 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
odvoz kuch.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
farebná tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
31,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
528,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
vyúčtovanie elek.en. 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
926,96 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 277,62 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
servisné a revízne činnosti 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 439,09 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
mäso a výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
554,05 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
za užívanie IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
425,02 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
seminár PAM 38.00 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
62,55 € |
26.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
220,88 € |
21.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
540,97 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 375,07 € |
19.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
409,17 € |
18.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 114,41 € |
13.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
12.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
za odber tepla 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
8 589,46 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
200,75 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
158,71 € |
10.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
PHM 12/ 2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
159,98 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
426,89 € |
04.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
