| DFB0142/23 |
PHM 5/23 kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
29,98 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
za deratizáciu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
120,00 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
158,74 € |
23.05.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
255,20 € |
20.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
617,24 € |
19.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 036,07 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
BOZP služby marec-apríl |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
260,00 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
za tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Moon, s.r.o. |
36258539 |
|
42,00 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
215,49 € |
13.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
1 763,65 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
584,25 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
servisné a revízne činnosti 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
za odber tepla 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
885,31 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
materiál na údržbu,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
414,08 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
PHM 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
215,90 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
pohrebné a krem.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
896,26 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
518,04 € |
05.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 397,88 € |
04.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
za odvoz odpadových vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
495,90 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
prenájom dávkovača na vodu PI + voda, sanitácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
167,40 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
servisné práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
604,30 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
444,27 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
TKR 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,13 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
záloha na elek.en. 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
za telekomunikačné služby 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,38 € |
30.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
vyúčt.elek.en.4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
683,53 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
263,23 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
