| DFB0333/24 |
dssjahodna hosting |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
43,06 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
250,24 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
dodanie a montáž inter. žalúzií |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
495,00 € |
18.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
za vyhľadávanie podzemných vedení |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
171,46 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
za elektromontážnu prácu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
1 400,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
352,17 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
347,71 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
111,89 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
výmena barel voda PÍ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
33,00 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
345,31 € |
11.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 198,71 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
230,46 € |
10.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
192,49 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
vyúčtovanie tep.energie 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 500,57 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
616,00 € |
06.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
servisné a revízne činnosti 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
za odvoz odpadových vôd 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
838,71 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
293,47 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
490,86 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
120,00 € |
05.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
likvidácia nebezp.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
61,20 € |
04.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
PHM 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
66,18 € |
03.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
BOZP služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
toner,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
163,50 € |
02.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
393,23 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
TKR 9/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
elek.en.9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,64 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
