| DFB0357/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
85,80 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
190,80 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jadranka Sabršúlová - HANDLOVSKÁ |
41477308 |
|
300,00 € |
03.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
konferencia Autizmus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AUTIS |
42274931 |
|
210,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
za užívanie IS Cygnus 10-12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
892,60 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
TKR 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
záloha na elek.en. 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
za telekom.služby 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,83 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
za telekom.služby 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,18 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
347,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
552,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 177,78 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
odvoz kuchynského odpadu 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 186,39 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
171,20 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
290,91 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
257,64 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
elek.en. 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
119,22 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
.sk doména |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
19,08 € |
29.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
29.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 265,94 € |
26.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
279,17 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 886,88 € |
24.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
231,23 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
oprava TKR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
456,00 € |
23.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 592,42 € |
23.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
22,20 € |
23.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
340,75 € |
23.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
310,58 € |
21.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
