| DFB0205/24 |
vyúčtovanie za elek.en.2024 máj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-155,97 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
312,54 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
rozbor vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
199,56 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
409,18 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
726,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 514,92 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
284,16 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
PHM 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
186,32 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
tonery, inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
406,60 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
892,50 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
taniere do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
890,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
montáž meračov tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
7 991,28 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
záloha na elek.en. 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
za telekom.sl. 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
za telkom.sl.5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,18 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
TKR 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
oprava zdvíhacích zar. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 458,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
za odvoz odp.vôd 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
539,17 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
301,15 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
vyúčt. vodného |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
-4,58 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
380,31 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
715,61 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
285,65 € |
30.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
240,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
101,00 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
3 349,88 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Margita Bosáková - CK GITA |
34454675 |
|
180,00 € |
29.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
