| DFB0028/24 |
UTP kabel,router, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
281,00 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
174,51 € |
25.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
webinár-štandard kvality |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 217,82 € |
23.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
452,48 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
270,64 € |
22.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
403,22 € |
20.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
za užívania OS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
363,84 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
likvidácia nebezp.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
51,48 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
PHM 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
45,27 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
899,91 € |
16.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
93,80 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
682,00 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
za odvoz odpad.vôd 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
502,56 € |
12.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
415,12 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
385,24 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
44,40 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
301,46 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 610,66 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
971,39 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
709,38 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
795,00 € |
02.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
vyúčt.elek.en. 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
915,17 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
TKR 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
za elek.en. 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
