| DFB0408/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
231,87 € |
10.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
darčekové karty |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
1 900,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
za montáž pergoly a bezpečnostného skla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 745,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
427,81 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,60 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
413,61 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
704,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
378,94 € |
06.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
PHM 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
177,18 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 420,56 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
tonery,servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
276,30 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
550,19 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
638,52 € |
04.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
za odvoz odpadových vôd 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
817,07 € |
04.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
676,53 € |
02.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
za telekom.služby 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,34 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
za telekom.služby 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
TKR 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
elek.en.11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
289,08 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
322,44 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
vyúčt.elek.en.10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
357,30 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
293,47 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
3 085,28 € |
30.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
za prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
materiál na pergolu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
971,39 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
264,53 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
