| DFB0099/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
274,26 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
751,79 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
27 249,58 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 653,22 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
793,87 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 792,66 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
pracovná odev,obuv |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
273,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
256,69 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
zástavy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
82,80 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
náhrada do osviežovača |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
94,75 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
mat.na údržbu,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
347,89 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
342,12 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
335,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
paplon,vankúš |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HUMISS, spol. s r.o. |
36616923 |
|
3 552,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
2 736,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
vyhotovenie ohlásenia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
43,08 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
421,87 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
9 120,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Tréningový seminár 5P-progr.podpory zdravia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
920,00 € |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
výmena a montáž ohrie.telesa na bojleri v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
390,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
374,03 € |
12.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 135,28 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
316,52 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
farebná a čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
282,42 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,61 € |
10.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
vyúčt. tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-3 199,25 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
záclony |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EVEAS, s.r.o. |
47555271 |
|
273,30 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
472,23 € |
07.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
