| DFB0222/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
602,50 € |
27.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
výrub stromov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
5 604,00 € |
26.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 580,90 € |
26.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 715,07 € |
26.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
356,57 € |
22.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
997,94 € |
21.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
645,31 € |
20.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
kolenie-deeskalačné techniky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
368,00 € |
18.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 353,90 € |
17.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
537,77 € |
13.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
183,96 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
325,91 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
vyúčtovanie tepla 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-4 040,65 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
567,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
396,58 € |
10.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
servisné a revízne činnosti 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
216,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
486,78 € |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
PHM 6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
136,87 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
225,14 € |
06.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
292,00 € |
06.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
210,00 € |
06.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
za užívanie IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
1 229,51 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
887,50 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
za telekom.služby 6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,98 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
za telekom.služby 6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,05 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
TKR 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
za elek.en.7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
