| DFB0244/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
420,42 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
oprava televízorov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
61,20 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
385,15 € |
10.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
352,84 € |
09.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 091,05 € |
09.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
vyúčt. tepla 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-4 146,65 € |
07.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
farebná tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
34,50 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
601,20 € |
04.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
PHM 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
86,74 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
za odvoz odpadových vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
595,75 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
03.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
111,24 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
890,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
TKR 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
záloha na elek.en.8/2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
za telekom.služby 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,98 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
za telekom.služby 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,61 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
584,75 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
351,07 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
6 000,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
vyúčt.elek.en.7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
376,61 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
331,00 € |
31.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
140,00 € |
28.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
143,59 € |
28.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
