| DFB0323/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
381,98 € |
21.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
471,41 € |
20.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
559,06 € |
20.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
PHM 10/23 kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
32,38 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
2 228,30 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
tréningový seminár "10 z 10" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 160,00 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
701,05 € |
12.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
284,59 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
603,00 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
52,45 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
317,09 € |
10.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 950,28 € |
10.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
vyúčt.odbere tepla 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-4 161,49 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
oprava pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
415,86 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,60 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
487,61 € |
05.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
487,61 € |
05.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
STK+EK, výmena oleja,oprava |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
760,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
PHM autá + kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
188,93 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
za telekom.služby 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,69 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
skup.supervízia 29.09.2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
692,50 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
užívanie prog. Sygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
1 229,51 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj - Travel, s. r. o. |
55356753 |
|
5 279,83 € |
02.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
TKR 10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
záloha na elek.en.10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
za telekom.služby 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,98 € |
01.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
za odvoz odpadovej vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
495,90 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
