| DFB0330/23 |
PHM 10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
223,67 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 880,13 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
5 259,12 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
23 250,00 € |
06.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
výmena led svietidiel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 894,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
1 714,00 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
odvoz odpadových vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
584,10 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
483,96 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
TKR 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
záloha na elek.en. 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
školenie-deeskalačné techniky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
408,00 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
za telekom.služby 10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,76 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
za telekom.služby 10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
158,02 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
180,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
odvoz kuch.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
782,10 € |
31.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
vyúčt.elek.en.10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
722,42 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 660,56 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
474,19 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 704,10 € |
30.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
29.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
32,51 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
516,87 € |
26.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
3,19 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 600,29 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
904,57 € |
25.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
64,08 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
600,00 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
