| DFB0052/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
174,02 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 563,53 € |
27.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
čistiace prostr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 919,14 € |
27.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
čistiace prostr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 516,34 € |
27.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
361,74 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
implementácia STP v IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
568,70 € |
23.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 835,78 € |
23.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
445,43 € |
23.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
232,98 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
22,20 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
200,00 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
143,50 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
478,61 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
vyúčt. odbere tepla 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-24,66 € |
14.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
farebná tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
41,20 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
240,46 € |
11.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 857,17 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
servisné a revízne činnosti 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
za odber tepla 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
5 676,06 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
559,43 € |
09.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
príručka vality-proces |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tabita - IKSS |
50301861 |
|
1 197,00 € |
05.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
PHM 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
90,46 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
za odvoz odpadových vôd 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
401,99 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
521,74 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
24,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
424,28 € |
02.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
TKR 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
elektrina 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 332,04 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
