| DFO0039/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
144,00 € |
11.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
298,67 € |
10.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
kurz"Moderná správa regisratúry" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
490,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
794,24 € |
09.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
PHM 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
168,40 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
servisné a revízne činnosti 6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
vyúčt.tepla 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 219,89 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
TKR 6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
elek.en.6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
882,50 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
tonery,inšt.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
507,30 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
za telekom.služby 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
78,41 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
za telekomunikačné služby 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,40 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 262,08 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
702,17 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
pohrebné služby-Ján Bordáč |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
873,73 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
vyúčtvanie -voda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
-469,34 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 123,34 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
36,85 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
853,39 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,56 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
450,06 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
vyúčt.elek.en.5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 738,94 € |
31.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
499,54 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
124,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.05.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
241,05 € |
29.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
607,82 € |
25.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
