| DFS0003/23 |
nákupné poukážky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
3 000,00 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
503,63 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
55,94 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
44,40 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
383,90 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
balíčky na mikuláša |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
105,00 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
vyúčt.tepla 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
798,25 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
2 267,40 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
PHM 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
113,89 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
969,16 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
567,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
maľovanie stien |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 523,00 € |
04.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
ročná servisná prehliadka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
3 655,20 € |
03.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
TKR 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
ročná podpora na r 2024 pre webové sídlo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
záloha na elek.en. 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
za holneie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
885,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
za telekom.služby 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
112,05 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
280,48 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
408,28 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
za telekom.služby 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,94 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
za zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
858,08 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
517,19 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
odvoz odpadovej vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
505,89 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
vyúčt.elek.en.11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
733,09 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
preplatok-elek.en. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
-295,69 € |
30.11.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
preplatok-elek.en. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
-272,12 € |
30.11.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
