| DFB0410/23 |
vyúčt. tepla 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 593,13 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
PHM 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
152,69 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
za telekom.služby 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,97 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
za telekom.služby 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
112,26 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
492,51 € |
31.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 316,63 € |
29.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 633,84 € |
28.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
491,92 € |
28.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
586,59 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
10,15 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
367,94 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
150,25 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
192,00 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
výmena LED trubíc |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
417,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Humiss |
36616923 |
|
4 856,40 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
skupinová supervízia 15.12. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
381,24 € |
17.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
492,03 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
profesionálna pračka Electrolux |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ELS Slovakia, s.r.o. |
35801387 |
|
7 740,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SOLLER, s.r.o. |
35728337 |
|
4 638,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
VZT materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ELS Slovakia, s.r.o. |
35801387 |
|
114,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
prenájom dávkovača vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
18,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 634,28 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
997,61 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
339,50 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
655,96 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
385,32 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
327,50 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
