| DFB0317/22 |
za odber tepla 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
za ober zemného plynu 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
368,88 € |
02.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
TKR 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
elektrina 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
za telekom.služby 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,96 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
za telekom. služby 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
200,60 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
za odvoz odpadovej vody 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
435,83 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 386,57 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
vyúčt.elek.en 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
821,47 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
313,10 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
za zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
884,48 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
za odvoz kuchynského odpadu 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
oprava pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
263,04 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
G a G Centrum |
32321457 |
|
3 024,00 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 870,32 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
887,55 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
za deratizáciu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
120,00 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 585,10 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
282,30 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
461,18 € |
20.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
potrainy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 571,44 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
160,00 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
PHM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
33,08 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
1 212,05 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
13.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
lampa,komoda,žiarovka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
JYSK |
35974133 |
|
176,00 € |
11.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 061,44 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
USB kľúč, JBL,Fén |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
118,96 € |
10.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
