| DFO0074/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
347,74 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 111,12 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
536,54 € |
28.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
31,00 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 687,77 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/22 |
mikulášske balíčky zo SOC.F |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
80,00 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
ohrievače |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
104,97 € |
22.11.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
586,93 € |
22.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
253,79 € |
20.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
za odvoz nebezpečného odpadu 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
51,30 € |
18.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
2 081,25 € |
17.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
predplatné čas.Uj SZO 18.1.2023-17.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
219,00 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
videokurz Excel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
70,80 € |
13.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
252,65 € |
12.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
218,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
964,25 € |
09.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
stromy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
215,30 € |
08.11.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
výmena koaxiálnych káblov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
2 000,00 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/22 |
kozm.súprava pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
520,42 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
darčeková sada - reprezentačné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
385,19 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
416,49 € |
08.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
za holenie 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
682,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
za výrub stromov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Štefan Székely |
41111290 |
|
3 315,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
276,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
PHM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
122,06 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
posteľné prádlo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
G a G Centrum |
32321457 |
|
42,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
tonery a inštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
434,10 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
