| DFB0011/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
26.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
149,51 € |
26.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 578,88 € |
26.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 463,31 € |
26.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
245,52 € |
22.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
565,20 € |
21.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
Plyn vyúčtovanie 01 - 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
4 215,42 € |
17.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
181,39 € |
15.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
101,77 € |
14.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
873,11 € |
14.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
61,85 € |
14.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 718,96 € |
13.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
12.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
Vyúčtovanie predplatného na rok 2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
12,05 € |
12.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
12.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
Holenie PSS 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
523,32 € |
07.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
340,06 € |
04.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
03.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
03.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
Telekomunikačné služby (mobil), komunikačná infraštruktúra, splátka 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,00 € |
01.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,07 € |
01.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
