| DFB0039/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
167,56 € |
22.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
za mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
915,78 € |
22.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
403,30 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
21.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
230,56 € |
20.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
158,34 € |
17.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
269,28 € |
12.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
468,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 386,36 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
844,66 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
120,20 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
254,45 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
279,00 € |
01.02.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
301,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,47 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,06 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
91,45 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
145,39 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
460,98 € |
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 233,89 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
709,23 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
794,55 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
249,00 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
222,84 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
