| DFB0064/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 462,73 € |
11.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
farebná tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
14,72 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/22 |
torta |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kristína Nagy - Pekáreň Bugárová |
33475377 |
|
100,00 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
13,21 € |
08.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
za holenie 02/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
624,00 € |
04.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
04.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
kuchynská linka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Merkury shop |
51231735 |
|
109,00 € |
02.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
565,63 € |
02.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 656,94 € |
02.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/22 |
za vlastné-žiletky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
331,75 € |
02.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
TKR 3/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
záloha za odber tepla 03/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
záloha za odber plynu 03/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
záloha na elek.en. 03/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
tonery, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
518,50 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
ta telekom.služby 02/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,00 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,38 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
reprezentačné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
195,59 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/22 |
za vlastné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
309,25 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
PHM 02/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
68,12 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
za pekáreské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
191,84 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
kozmetické balíčky k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
305,39 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
vyúčtovanie elek.en.02/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
734,96 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
562,74 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
odvoz kuchyn.odpadu 02/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
za odvoz odpadových vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
739,01 € |
28.02.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/22 |
za vlastné-lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 208,70 € |
28.02.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
255,98 € |
25.02.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
4 184,11 € |
24.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 044,27 € |
23.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
