| DFB0083/22 |
PHM 3/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
111,07 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
odvoz odpadových vôd 3/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
799,92 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
292,16 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
odvoz kuchynského odpadu 3/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
vyúčt.elek.en. 3/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
867,22 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
čerstvé maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 532,80 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
200,00 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
287,39 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 857,67 € |
30.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
seminár PAM online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
výmena zmakčovača vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
819,84 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 068,22 € |
29.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
378,54 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
27.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
tréningový seminár |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ModernaBrain |
44243413 |
|
1 080,00 € |
25.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/22 |
za vlastné-pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
594,00 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
tréningový seminár |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ModernaBrain |
44243413 |
|
60,00 € |
23.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
21.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
elektricky polohovatelné lôžko |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
990,00 € |
21.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
za pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
230,56 € |
20.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/22 |
dezinfikátor |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
990,00 € |
17.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/22 |
dezinfikátor |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
990,00 € |
17.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/22 |
dezinfikátor |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
990,00 € |
17.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/22 |
dezinfikátor |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
990,00 € |
17.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
zverejnenie pracovnej ponuky na portáli profesia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
17.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
VYHOTOVENIE OHLáSENIA O VZNIKU ODPADU |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
30,90 € |
15.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
čerstvé maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 417,32 € |
15.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
za pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
242,88 € |
12.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
11.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
