| DFB0124/22 |
odvoz kuch.odpadu 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
za vlastné-lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
532,62 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
1 049,73 € |
29.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 138,45 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
za vlastné-potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
320,70 € |
28.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 296,65 € |
27.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
767,49 € |
27.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
oprava pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
118,21 € |
26.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
za vlastné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
390,74 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
PHM 4/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
34,40 € |
24.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
servisné a revízne činnosti 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
21.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
304,21 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
12,75 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
462,01 € |
19.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 310,32 € |
14.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
čerstvé maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 102,10 € |
12.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
popl.za telekom.služby 3/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,40 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
246,40 € |
10.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
tlačiareň HP a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
276,00 € |
02.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
utierky,obrusy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
G a G Centrum |
32321457 |
|
576,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
IS Sygnus II.Q |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
565,20 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
za odber plynu 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
za odber tepla 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
elektrina 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
696,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
TKR 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
popl.za telekom.služby 3/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
81,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/22 |
za vlastné-lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
731,41 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
ročné vyučt.odb.tepla 2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
316,49 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
