| DFO0087/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
vyúčtovanie elek.energie 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 069,04 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
326,54 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
za zneškodnenie odpadu 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
601,34 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
za odvoz kuchynského odpadu 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
za holenie 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
688,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 380,86 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
oprava umývyčky riadu Comenda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
497,77 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 228,79 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
894,78 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
odvoz odpadovej vody 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
714,65 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
783,90 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
potaviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 217,05 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
hygienický materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
montovanie termventilov a termohlavíc |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alu technology s. r. o. |
52809145 |
|
6 606,60 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
seminár PAM 37.04 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
252,65 € |
20.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/22 |
interiérové požiarne dvere |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International,s.r.o. |
36259829 |
|
12 377,53 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
oprava a materiál mot.vozidla DS-582BK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
385,00 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
988,62 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 745,27 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
servis , tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
965,50 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
ochranný plát na dverí |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
INVISTA SK s.r.o. |
53850114 |
|
4 984,91 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
902,49 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
lepenie PVC |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
10 284,60 € |
12.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,70 € |
10.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 538,04 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
za elektromontážnu prácu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
2 236,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
722,89 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
za ročnú servisnú prehliadku aut.posuvných dverí |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
2 996,40 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
