| DFB0034/21 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
03.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,34 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,64 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/21 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 021,77 € |
01.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
228,14 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
94,28 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
344,40 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
423,08 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
678,68 € |
31.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Connect -Janette Marczibál |
34454730 |
|
225,80 € |
28.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/21 |
Vitamin C |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
379,20 € |
28.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 073,24 € |
27.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 015,06 € |
27.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
Ochranné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
2 235,00 € |
26.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
878,48 € |
24.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/21 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
252,00 € |
21.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
Licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
552,23 € |
21.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
216,04 € |
20.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/21 |
Náplň - cartridge pre Aerte AD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
19.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
172,26 € |
18.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
Ročné vyúčtovanie plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
9 449,44 € |
18.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Lekárnička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
16,30 € |
16.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/21 |
Fruity Garden |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
284,88 € |
15.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
Finančný spravodajca 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
16,39 € |
15.01.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/21 |
Káva, cukor,cigareta za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
332,44 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
930,56 € |
14.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/21 |
Hyg.potreby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
403,54 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
174,20 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
