| DFB0345/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 099,34 € |
11.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
Služby BOZP 09 - 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
607,61 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
Odvoz odpadu 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
599,28 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
162,97 € |
29.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
Odstránenie revíznych závad a výmena núdzových svietidiel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tomáš Mészáros |
41701208 |
|
1 450,00 € |
25.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 153,97 € |
22.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
Oprava auta Fiat Ducato DS754CC, STK, EK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
240,00 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
218,46 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
Doména dssjahodna.sk |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
15,00 € |
19.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
The Hosting dssjahodna_sk_1 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
27,54 € |
19.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/21 |
Hygienické potreby (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
562,57 € |
08.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/21 |
Potraviny (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
323,62 € |
08.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/21 |
Pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
486,00 € |
05.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
OOPP - FFP2 3000 ks, jednorazové ochranné rúško 6000 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kobukrav občianske združenie |
51285312 |
|
510,00 € |
05.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
Tonery 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
787,00 € |
04.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
Diagnostika a inštalácia SW na zar.zákazníka, cestovné náklady |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Martin Šudy |
52842592 |
|
43,20 € |
04.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
Skupinová/ individuálna supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
155,00 € |
04.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
Holenie PSS 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
605,64 € |
04.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
Licencia IS Cygnus pro 10 - 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
547,67 € |
01.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
Materiál na údržbu, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
233,39 € |
01.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
Odvoz odpadovej vody 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
545,46 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/21 |
Lieky z účtu obyvateľov 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 175,24 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
Pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
851,91 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/21 |
Farmaceutické výrobky (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
75,50 € |
29.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
Dvojdňový tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle - MIDSET" pre 17 os. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
1 020,00 € |
28.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
GG otvárač na konzervy 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
99,60 € |
24.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
Čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 673,43 € |
20.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
