| DFB0440/25 |
preprava tovaru/búdky pre teľatá/ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zele jurta s. r. o. |
52109194 |
|
158,67 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
448,62 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 408,35 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
39,90 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
za opavu a údržbu zásobníka TUV a tlak.nádob |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
180,00 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
za vodoinštalatérske práce na úprave rozvodu pre pisoárov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
687,30 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
inštal.práce, office, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
382,17 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
441,77 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,57 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
822,15 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 005,18 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
vyúčt.elek.en. 10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
135,19 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
BOZP 11-12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
TKR 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
revízne činnosti 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
odvoz odpad.vôd 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
487,58 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
školenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
177,00 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 004,57 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
PHM10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
176,53 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 322,81 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
odvoz kuchynského odpadu 10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
za kontajnera, zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 235,92 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
za telefonické služby 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,36 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
363,55 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
údržbárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
209,63 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
947,51 € |
30.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
oprava šikmej plošiny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
431,73 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 096,40 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
