| DFB0283/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
596,97 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 945,19 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
zneškodnenie odpadu, prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 299,34 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
253,34 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
mat.na opravu trávneho traktora |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
156,49 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
oprava a čistenie sušičky D15-E |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
180,81 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
trofeje |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
32,58 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
198,92 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
975,65 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
vyúčtovanie za odber plynu 1.polrok |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 941,48 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
PHM 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
58,26 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
za pohrebné a kremačné služby- neb.Rafaelová |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
1 004,60 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,75 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
691,91 € |
22.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
245,94 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
trofeje |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
217,64 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
426,00 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 600,16 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 071,38 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
mraz.kornútok |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,66 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
62,70 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
krovinorez a nôž na trávu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
568,90 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
sieť na bránu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tajbi sport SK s. r. o. |
56000910 |
|
189,00 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
úprava parametrov dssjahodna |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
8,07 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
266,35 € |
14.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
TKR 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
za zhotovenie pamätníka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
STONETEC, s.r.o. |
50807421 |
|
1 690,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
vyúčt.tepla jún 2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 161,69 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
