| DFS0001/26 |
DK darčekové karty |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
720,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 796,71 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
servisné a revízne služby 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
698,45 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
747,66 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
TKR 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
odvoz odp.vody 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
427,41 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
vyúčt. za odber tepla 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 318,14 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
elek.en.1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
400,47 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
211,90 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
762,70 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
708,00 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
156,20 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
TP-link usb adapter |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
14,50 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
za odvoz kuchynského odpadu 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
za telekom.služby 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,74 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
za telekom.služby 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
121,50 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
15,01 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
údržbárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
88,75 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
vyúčtovanie za odber plynu 7-12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
813,66 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 759,30 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
408,00 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
PHM 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
117,47 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
315,97 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 352,16 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
