| DFB0501/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
326,97 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
oprava čerpacej stanice odpad.vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROTAS spol. s r.o. |
31424121 |
|
953,25 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
ročná servisná prehliadka protipožiarnych dverí |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
605,16 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
záchranné transportné plachty |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovamed s.r.o. |
46829954 |
|
669,74 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
nábytok do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gellért Végh - Výroba nábytku |
43381987 |
|
1 620,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
stolárske práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gellért Végh - Výroba nábytku |
43381987 |
|
700,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 864,07 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
807,86 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 163,52 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
seminár PAM 40.04 online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
výmena barel vodi PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
28,50 € |
15.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
236,48 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 594,46 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
89,70 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
92,30 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
92,30 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
92,30 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
107,50 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
22,80 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
tlačiareň Canon i-Sensys |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
477,25 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
535,70 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
vyúťtovanie tepla 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
570,40 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
vyúčt.elek.en.11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
110,55 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
TKR 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
877,08 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
848,14 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
OOPP pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
5 376,06 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
726,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
460,01 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
