| DFB0378/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
947,51 € |
30.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
za odvoz odpadovej vody 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
494,24 € |
17.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 173,73 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 091,80 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
mraz.špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
TKR 10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
2 727,85 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
inštalačné práce,office,myš |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
186,47 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
hygieniské potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
90,04 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
osviežovače vzduchu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
62,40 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
školenie: Som profesionál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
600,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
školenie: Som profesionál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
600,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
klučka na protipožiarne dvere |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
93,73 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
vyúčt. tepla 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 837,92 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
682,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
servisné a revízne činnosti 10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
830,99 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
674,58 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
vyúčt.elek.en. 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-65,38 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
184,50 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
za telekom.služby 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,75 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
za telekom.služby 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,94 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
za odvoz odpadových vôd 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
392,73 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
285,05 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
PHM 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
125,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
384,82 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
oprava sieťok |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
160,00 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
498,77 € |
03.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
