| DFB0511/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
271,86 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
831,48 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
32,26 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
467,73 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
326,97 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
oprava čerpacej stanice odpad.vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROTAS spol. s r.o. |
31424121 |
|
953,25 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
ročná servisná prehliadka protipožiarnych dverí |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
605,16 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
záchranné transportné plachty |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovamed s.r.o. |
46829954 |
|
669,74 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
inštal.práce, office, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
636,91 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
561,14 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
oprava pračky BWE1283XWS |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
95,51 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
chladnička Beko TSE1284N |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
210,00 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
nábytok do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gellért Végh - Výroba nábytku |
43381987 |
|
1 620,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
stolárske práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gellért Végh - Výroba nábytku |
43381987 |
|
700,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
239,85 € |
17.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 864,07 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
807,86 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 163,52 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
seminár PAM 40.04 online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
elektroinštalačné práce, odstránenie havarijného stavu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EL - AG, s.r.o. |
36520993 |
|
24 206,40 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
výmena barel vodi PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
28,50 € |
15.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
236,48 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 594,46 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
89,70 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
92,30 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
92,30 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
92,30 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
107,50 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
