| DFB0228/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 363,24 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
300,81 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 093,19 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
156,94 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
113,56 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
TKR 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
39,60 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
216,12 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
870,31 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 133,09 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
montáž a výmena LED sviet. a výmena plaváka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
270,00 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
za elekt.energiu 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 508,85 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
za výmenu bojlera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 694,00 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
628,01 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
za kalibračné práce merac.prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
201,72 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
PHM 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
135,80 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 513,80 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
vyúčt. tepla 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 145,63 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
706,71 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
295,82 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
465,82 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
za telekom.služby 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,86 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
za telekom.služby 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
odvoz odp.vody 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
401,05 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 139,12 € |
31.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
502,22 € |
31.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
246,00 € |
31.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
