| DFB0439/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
675,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
427,96 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
materiál na police |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
348,22 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
servisné a revízne činnosti 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
ročná podpora webového sídla r.2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
PHM11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
133,95 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
služba BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 269,28 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
216,41 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
TKR 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
za elek.en.12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 813,30 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
za telekom.služby 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,46 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
za odvod odp.vôd 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
389,40 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
322,98 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
za telekom.služby 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,42 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
144,00 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
za odvoz kuchynského odpadu 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
383,55 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
628,71 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 583,14 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
168,84 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 198,56 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
240,00 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
mikuláške balíčky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
119,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 587,82 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
288,32 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
za maliarské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LTD Invest s. r. o. |
55919391 |
|
7 727,70 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
za maliarské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Roman Domonkos |
41703871 |
|
990,00 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
328,34 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
predplatné čas.Uj Szo na obd. 20.1.2025-19.1.2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
225,00 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
