| DFB0466/25 |
výmena barel vodi PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
28,50 € |
15.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
22,80 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
tlačiareň Canon i-Sensys |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
477,25 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
535,70 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
vyúťtovanie tepla 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
570,40 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
vyúčt.elek.en.11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
110,55 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
TKR 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
848,14 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
OOPP pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
5 376,06 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
726,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
460,01 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
184,50 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
za telekom.služby 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,45 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
za telekom.služby 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
146,04 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
213,40 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
155,26 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
551,51 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
PHM 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
121,83 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
elektrické zdviháky ACHILLEAS |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
1 537,20 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
zemné práce a oprava potrubia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
403,44 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
BOZP nov.+dec. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
707,86 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
hygieniské potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
90,04 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 463,26 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
údržbárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
144,08 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
servisné a revízne činnosti 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
darčekové poukážky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
2 000,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
660,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 463,38 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
