| DFB0337/26 |
taniere , teplomere, misky do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
361,50 € |
11.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
likvidácia nebezpeč.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
94,59 € |
11.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
servisné a revízne činnosti 11/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
11.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 148,94 € |
11.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
toner canon cartridge originál 069/5091C002 yellow |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
123,00 € |
10.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
185,94 € |
10.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
súprava na uvoľnenie dýchacích ciest |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
153,10 € |
10.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
134,05 € |
04.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
za telekom.služby 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
04.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
za telekom.služby 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,80 € |
04.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
kurz prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenský Červený kríž |
415944 |
|
560,00 € |
04.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
služby BOZP sept.-okt. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
04.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
PHM 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
167,67 € |
04.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
TKR 11/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
04.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 328,92 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
356,05 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
209,86 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 865,56 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
305,84 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
731,55 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
174,54 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
za odvoz odpadových vôd 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
489,45 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
354,00 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
20,31 € |
30.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
191,97 € |
28.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega F SP5816 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
447,72 € |
28.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
432,55 € |
28.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
