Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0322/25 chladnička ETA Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nay 35739487 239,00 € 22.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0313/25 maliarské práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Roman Domonkos 41703871 348,00 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0310/25 dodávka a motáž klimatizačného zariadenia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 3B service s.r.o. 44721218 1 414,50 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0321/25 oprava traktorovej kosačky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AGROTRADE s.r.o 31424112 213,01 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0312/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 231,80 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0311/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 542,23 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFO0061/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 578,18 € 21.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0314/25 activia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 59,94 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0315/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 976,08 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0317/25 špenát Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 14,28 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFO0060/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 COOP Jednota spotrebné družstvo 00168831 575,05 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0299/25 vyúčtovanie tepla 7/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -2 165,17 € 15.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFO0059/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 638,00 € 15.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0320/25 ročný prístup Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Poradca podnikatela 31592503 233,70 € 15.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0318/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 238,22 € 15.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0319/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 668,39 € 15.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0316/25 špenát Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 989,92 € 15.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0300/25 vyúčt.elek.en. 7/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 -110,24 € 15.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0307/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 403,89 € 15.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0306/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 62,70 € 15.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0304/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 90,04 € 15.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0308/25 označenie zvierat biletou Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. 36856096 6,45 € 15.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0305/25 TKR 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 15.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0309/25 dlažba Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Vojtech Bende - BETAKER 35365544 92,79 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0303/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 75,03 € 07.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0301/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 515,04 € 07.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0302/25 servisné a revízne činnosti 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 243,54 € 07.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFO0058/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 360,78 € 05.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0293/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 611,45 € 05.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0294/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 643,28 € 05.08.2025 20.08.2025 Faktúra