| DFO0054/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
691,91 € |
22.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
426,00 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 600,16 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 071,38 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
mraz.kornútok |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,66 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
62,70 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
krovinorez a nôž na trávu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
568,90 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
sieť na bránu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tajbi sport SK s. r. o. |
56000910 |
|
189,00 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
úprava parametrov dssjahodna |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
8,07 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
266,35 € |
14.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
TKR 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
za zhotovenie pamätníka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
STONETEC, s.r.o. |
50807421 |
|
1 690,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
vyúčt.tepla jún 2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 161,69 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
vyúčt.elek.en.6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-143,57 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
883,55 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
mraz.tekvica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,19 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
montáž pergoly |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
184,50 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
za telekom.služby 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,21 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
za telekom.služby 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
tonery, inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
615,77 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
213,22 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
540,16 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
597,80 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
948,67 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 520,24 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
PHM 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
150,46 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
