encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Šoltésovej 14, 81108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0077/25 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 za všetky odberné miesta - Bratislavská 73/34, Krásna, Bratislavská 87/8, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 233,54 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0024/25 | Elektrina za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 Krásna, Bratislavská 73, Priečna, Bratislavská 87/8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 560,05 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0045/25 | Elektrina za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Bratislavská 73/34, Krásna 43, Bratislavská 87/8, Priečna 1102 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 253,60 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0055/25 | Elektrina za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 561,24 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0097/25 | Elektrina za obdobie 1.4.2025-30.4.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 561,24 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0103/25 | Elektrina za obdobie 1.3.2025-30.3.2025 - vyúčtovacia faktúra Bratislavská, Krásna, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 78,11 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0140/25 | Dodávka elektriny za 05/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 561,24 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0149/25 | Dodávka elektriny za 01.04.2025 - 30.04.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | -54,96 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0170/25 | Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 561,24 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0185/25 | Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 vyúčtovacia faktúra Krásna, Priečna, Bratislavská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | -50,73 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0208/25 | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 561,24 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0220/25 | Elektrina za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 - vyúčtovacia faktúra Bratislavská, Krásna, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | -83,79 € | 08.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0247/25 | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 561,24 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0263/25 | Preplatok za 01.07.2025 - 31.07.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | -31,22 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0288/25 | Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 561,24 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0299/25 | Preplatok za 01.08.2025 - 31.08.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | -97,71 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0308/25 | Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 14.09.2025 - Krásna, Priečna ul. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 233,80 € | 19.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0325/25 | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 - ul.Bratislavská 73/34 a 87/8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 35,50 € | 02.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0336/25 | Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 - ul.Bratislavská 73/34 a 87/8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | 8,39 € | 08.10.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0319/25 | Preplatok za obdobie 01.09.2025-14.09.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | encare, s.r.o. | 52302555 | -302,97 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |