CO-COMPANY s.r.o.


Informácie
  • Názov: CO-COMPANY s.r.o.
  • IČO: 52134504
  • Adresa: Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0030/24 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0069/24 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0103/24 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0150/24 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 4/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0189/24 v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 5/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0213/24 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0295/24 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.08.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0324/24 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0066/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 28.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0095/23 v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 1/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.01.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB0098/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0144/23 podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 4/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB0182/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 5/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0231/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 6/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0247/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za školenie zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 50,00 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0263/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 7/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFB0307/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0347/23 V oblasti CO podľa Zmluvy zo dňa 01.11.2021 za obdobie 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB0385/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.10.2023 11.11.2023 Faktúra
1 2 3 »