ZVAK
Informácie
- Názov: ZVAK
- IČO: 36550949
- Adresa: P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0358/23 | Vodné a stočné za obdobie 1.7.2023-30.9.2023 Priečna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 240,76 € | 30.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0008/24 | Vyúčtovanie za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 Priečna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 240,76 € | 31.12.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0007/24 | Vyúčtovanie za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 Krásna OM Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 422,14 € | 31.12.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0010/22 | vodné,stočné ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 126,48 € | 01.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0100/22 | vodné+stočné 01.01.22-31.03.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 226,62 € | 31.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0099/22 | vodné a stočné vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 835,31 € | 31.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0218/22 | Vodné a stočné DSS ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 188,45 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0217/22 | Vodné a stočné DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 468,59 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0330/22 | Vodné a stočné za obdobie 1.7.2022- 30.9.2022 OM: Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 241,81 € | 30.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0329/22 | Vodné a stočné za obdobie 1.7.2022-30.9.2022 OM: Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 480,78 € | 30.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 9/2022/DSSGa | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 0,00 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| Zmluva č. 11/2022/DSSGa | Zmluva č. 3/100019177 o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd, Bratislavská 87/8, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 0,00 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0028/23 | Vyúčtovanie za vodné a stočné Za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Priečna, ŠZ Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 221,90 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0027/23 | Vyúčtovanie za vodné a stočné Za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Krásna Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 381,20 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0013/23 | Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 381,20 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0012/23 | Vyúčtovanie vodné a stočné 01.10.2022-31.12.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 221,90 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0014/23 | Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Bratislavská 73/34, GA - reklamované | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 586,03 € | 31.12.2022 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0116/21 | vodné,stočné 1.1.21-31.3.21 DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 343,72 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0234/21 | vodné,stočné 1.4.21-30.6.21 DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 564,30 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0335/21 | vodné,stočné DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 353,96 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |