ZVAK
Informácie
- Názov: ZVAK
- IČO: 36550949
- Adresa: P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva č. 11/2022/DSSGa | Zmluva č. 3/100019177 o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd, Bratislavská 87/8, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 0,00 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0028/23 | Vyúčtovanie za vodné a stočné Za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Priečna, ŠZ Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 221,90 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0027/23 | Vyúčtovanie za vodné a stočné Za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Krásna Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 381,20 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0013/23 | Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 381,20 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0012/23 | Vyúčtovanie vodné a stočné 01.10.2022-31.12.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 221,90 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0014/23 | Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Bratislavská 73/34, GA - reklamované | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 586,03 € | 31.12.2022 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0116/21 | vodné,stočné 1.1.21-31.3.21 DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 343,72 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0234/21 | vodné,stočné 1.4.21-30.6.21 DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 564,30 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0335/21 | vodné,stočné DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 353,96 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0331/21 | vodné,stočné 1.7.21-23.9.21 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 135,95 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0025/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 91,13 € | 28.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0113/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 359,57 € | 31.03.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0206/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 201,95 € | 24.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0229/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 155,15 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0340/20 | vodné,stočné 1.7.20-30.9.20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 451,79 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0102/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 409,38 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0213/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 407,02 € | 30.06.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0320/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 450,77 € | 30.09.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0434/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 398,97 € | 31.12.2019 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0111/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | ZVAK | 36550949 | 499,31 € | 31.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |