Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0259/20 | Pevná linka + Magio júl 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 54,58 € | 01.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0301/20 | mobilné služby za august 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 89,51 € | 01.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0300/20 | mob. internet za august 2020 - ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,94 € | 01.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0299/20 | služby pevnej siete+Magio 8/2020 DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 54,58 € | 01.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0343/20 | mob.služby DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 80,62 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0342/20 | pevná linka+Magio DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 54,58 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0341/20 | mob.internet 1.9.20-30.9.20 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 5,99 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0391/20 | služby pevnej siete + Magio | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 54,58 € | 01.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0390/20 | mobilný internet od 01.10.2020 do 31.10.2020 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 5,99 € | 01.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0389/20 | mobilný internet od 01.10.2020 do 31.10.2020 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 5,99 € | 01.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0451/20 | pevná linka+Magio DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 54,58 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0450/20 | mob.internet-ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 5,99 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0449/20 | mob.internet 1.11.20-30.11.20 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 5,99 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0042/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 91,79 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0041/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,94 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0039/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,92 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0072/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 91,75 € | 01.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0071/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,94 € | 01.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0069/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 81,16 € | 01.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0104/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 92,66 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |