COOP Jednota
Informácie
- Názov: COOP Jednota
- IČO: 00168840
- Adresa: Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0342/22 | Tovar podľa dodacieho listu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 314,76 € | 24.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0364/22 | Dodaný tovar podla dodacieho listu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 307,21 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0383/22 | Dodanie tovaru podla zoznamu - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 96,82 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0382/22 | Tovar podla zoznamu - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 333,70 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0381/22 | Tovar podľa zoznamu - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 151,66 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0421/22 | Tovar podľa zoznamu - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 249,93 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0418/22 | tovar podľa zoznamu - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 151,66 € | 07.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0417/22 | Tovar podla zoznamu - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 333,70 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0416/22 | Tovar podľa zoznamu - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 261,32 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0444/22 | Tovar podľa objednávky - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 249,93 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0443/22 | Tovar podľa objednávky - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 184,44 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0442/22 | Tovar podľa objednávky - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 358,71 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 5/2021 | Objednávame u Vás celoročnú dodávku potravín. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 0,00 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0052/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 50,59 € | 09.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0051/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 56,28 € | 02.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0050/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 85,32 € | 15.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0063/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 135,16 € | 25.02.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0061/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 115,90 € | 18.02.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0088/21 | potraviny-DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 142,48 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0087/21 | potraviny-DSS,ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | COOP Jednota | 00168840 | 252,00 € | 05.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra |