Faktúra č. DFB0171/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
  • IČO: 00354961
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0171/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 02.05.2025 - 31.05.2025
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 243,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť