Faktúra č. DFB0141/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
- IČO: 00354961
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0141/25
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za pevnú sieť za 04/2025
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 57,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.05.2025
- Poznámka: